Bitcoin-Steuer-Excel-Vorlage

Was enthält die Excel-Vorlage?

Die Vorlage hilft dir, einfache Bitcoin-Transaktionen für die Steuer übersichtlich zu dokumentieren. Sie ist bewusst schlank gehalten und enthält nur die Felder, die für private Bitcoin-Käufe, Verkäufe und einfache Nachweise relevant sind.

• Datum, Typ und Menge BTC
• Kurs in EUR/BTC und Gebühren
• Wallet oder Börse
• TXID und Notizen
• Anschaffungsdatum und Anschaffungskosten
• Veräußerungserlös
• Gewinn oder Verlust
• Haltedauer in Tagen
• Steuerstatus
• Jahresübersicht ab 2009

Für wen ist die Vorlage geeignet?

Die Excel-Vorlage eignet sich vor allem für Bitcoin-Nutzer mit wenigen Transaktionen, die ihre Käufe und Verkäufe manuell dokumentieren möchten.

• Einzelne Bitcoin-Käufe
• Wenige Verkäufe pro Jahr
• Einfache Wallet- oder Börsen-Historien
• Nachweise für steuerfreie Gewinne nach mehr als einem Jahr
• Nutzer, die ihre Daten zuerst selbst strukturieren möchten

Wann Excel an Grenzen kommt

Excel ist praktisch für einfache Fälle. Sobald viele Transaktionen, Sparpläne, mehrere Börsen, Wallet-Transfers, Gebühren oder mehrere FIFO-Lots dazukommen, wird die manuelle Berechnung schnell fehleranfällig.

• Sparpläne mit vielen kleinen Käufen
• Teilverkäufe aus mehreren Anschaffungen
• mehrere Wallets und Börsen
• Gebühren und Transfers
• Lightning-Zahlungen
• Jahresübergreifende FIFO-Zuordnung

Für umfangreichere Bitcoin-Historien ist eine automatisierte FIFO-Berechnung meist zuverlässiger. Grundlagen findest du in unserem Leitfaden zu Bitcoin-Steuern in Deutschland und zur Anlage SO.

So nutzt du die Vorlage

1. Excel-Datei herunterladen
2. Käufe, Verkäufe und Transfers eintragen
3. Pflichtfelder ausfüllen
4. Automatische Spalten nicht überschreiben
5. Jahresübersicht prüfen
6. Nachweise zusammen mit Börsen- oder Wallet-Daten aufbewahren